第一部分 单位概况
一、 单位职责
太原美术馆（太原画院）是太原市文化和旅游局所属事业单位，其职能配置是：（一）组织馆（院）画家进行创作反映时代新气象、讴歌人民新创造的美术作品，用创作弘扬先进文化、构筑文化信念。（二）有计划、有系统地策划、组织美术展览，打造传播先进文化的公共空间，塑造人文精神、提升文化认同。（三）收藏有意义、有价值的美术作品，建立艺术档案。对馆（院）藏品及文献资料进行研究、整理、保护，梳理本土艺术史脉络，树立文化信念，激发文化活力和创造力。
（四）利用馆（院）资源，开展美术教育推广活动，组织公益美术讲座等公益性活动，向市民普及美术知识，提升大众审美能力与艺术修养，满足大众多层次文化需求。（五）开展对外交流、学术研讨活动，编辑出版美术图书、丛刊，打造美术学术平台。（六）利用融媒体模式开展文化活动、传播推广先进文化，打造数字美术馆。推动公共文化数字化建设，形成线上线下融合互动、立体覆盖的公共文化服务模式。
（七）负责本单位及职责范围内承担的安全生产工作。（八）负责本单位及职责范围内的信访稳定工作。（九）负责完成市文旅局交办的其他任务。
二、机构设置情况
太原美术馆（太原画院）下设8个内设机构。主要包括：综合办公室、艺术创作部、展览策划部、典藏研究部、公共教育部、学术发展部、传媒推广部和安全运营部。
第二部分 2021年单位预算报表
一、 太原美术馆（太原画院）2021年收支预算总表
五、太原美术馆（太原画院）2021年一般公共预算支出预算表
六、太原美术馆（太原画院）2021年一般公共预算基本支出分经济科目表
七、太原美术馆（太原画院）2021年政府性基金预算收入预算表
太原美术馆（太原画院）2021年无政府性基金收入
八、太原美术馆（太原画院）2021年政府性基金支出预算表
太原美术馆（太原画院）2021年无政府性基金支出
九、太原美术馆（太原画院）2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、太原美术馆（太原画院）2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表
太原美术馆（太原画院）2021年无机关运行经费
(报表内容详见后附表）
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因
1、太原美术馆（太原画院）2021年收入预算数1400.14万元，其中一般公共预算资金1400.14万元。较2020年减少20.17%，主要原因为机构改革合并、项目变化等。
2、太原美术馆（太原画院）2021年支出预算数1400.14万元，其中一般公共预算支出1400.14万元。包括基本支出677.22万元，项目支出722.92万元。2021年基本支出677.22万元，较2020年增加5.11%，其中文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出较2020年增加13.16%，文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——文化展示及纪念机构较2020年减少了0.83%，主要由于机构改革人员变动影响基本工资及绩效工资等调整变化；社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出较2020年增加3.34%，社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出较2020年增加100%，主要由于机构改革人员变动及事业单位养老保险核算基数变化，职业年金政策变化；卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗较2020年增加13.18%，主要由于机构改革合并、人员变动，医疗保险、工伤保险计提基数及费率变化。2021年项目支出722.92万元，较2020年减少34.85%，主要项目为免费开放资金、馆舍维修维护费、展览经费、动力设备维修和维护费、消防安防维保及消防检测费、物业管理费、基础业务外包、《盛世风采—孟旭耀美术作品展》、《庆祝中国共产党建党100周年太原画院主题绘画展》、创作专用材料、采风写生费、办公设备购置等。
3、太原美术馆（太原画院）2021年无政府性基金收入。
4、太原美术馆（太原画院）2021年无政府性基金支出。
5、太原美术馆（太原画院）2021年无机关运行经费。
二、“三公”经费增减变动原因说明
太原美术馆（太原画院）2021年“三公”经费4.72万元，较2020年增加了7.52%，主要由于机构改革合并，公务接待费变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
太原美术馆（太原画院）2021年无机关运行经费。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2021年太原美术馆（太原画院）政府采购预算总额428.73万元，其中：政府采购货物预算11.53万元，包括办公设备购置项目10万元和在职人员一般公用经费项目1.53万元；政府采购服务预算417.20万元，包括免费开放资金项目中10万元，馆舍维修维护费项目28.89万元，动力设备维修和维护费项目49.50万元，消防安防维保及消防检测费项目18万元，展览经费项目中30万元，基础外包业务项目97.79万元，物业管理费项目中183.02万元。
（二）国有资产占有使用情况
1.2021年太原美术馆（太原画院）年公务用车实有1辆。
2.2021年太原美术馆（太原画院）土地2块，使用面积分别为1045.4平方米和396.9平方米。房屋面积为846.48平方米。
3.其他国有资产占有使用情况。
2021年太原美术馆（太原画院）国有资产总额3845.19万元，其中包括固定资产666.30万元，文物文化资产1662.19万元，无形资产1516.70万元。
（三）绩效管理情况
1、总体情况
2021年太原美术馆（太原画院）实施绩效目标管理的项目有12个，单位预算安排资金722.92万元，其中：一般公共预算资金722.92万元。具体包括：免费开放资金、馆舍维修维护费、展览经费、动力设备维修和维护费、消防安防维保及消防检测费、物业管理费、基础业务外包、《盛世风采—孟旭耀美术作品展》、《庆祝中国共产党建党100周年太原画院主题绘画展》、创作专用材料、采风写生费、办公设备购置项目等。
2、具体情况：
在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、资金量较大的2个项目，有展览经费项目、物业管理费项目。
（1）展览经费项目
年度预算安排：2021年单位预算安排资金180万元，其中：一般公共预算资金180万元。
项目概况：举办绘画、书法、雕塑、摄影、设计等公益性展览，举办交流活动，提升公众美术鉴赏水平，营造浓厚艺术氛围，以艺术讴歌新时代华美篇章。
年度绩效目标：完成25场展览，其中国家级/自主策划品牌展/对外交流展约2-3个，大型展览4个，中型展览8个，小型展览9个。按展览学术定位要求，印刷活动相关画册及宣传册。
（2）物业管理费项目
年度预算安排：2021年单位预算安排资金283.79万元，其中：一般公共预算资金283.79万元。
项目概况：确保美术馆场馆内外整洁及场馆运营安全，根据实际运营需要，保障供水、供电、供暖正常，保障场馆内外公共区域绿植布置完整，营造舒适观展氛围。
年度绩效目标：提供保安39名、保洁20名，保障场馆安全运行，整洁卫生。提升场馆形象与舒适度，按时缴纳水电费，不造成停水停电，完成场内外绿植维护，及重大活动期间绿植布置。
（四）其他
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
