第一部分 单位概况
一、 单位职责
太原市图书馆深入贯彻落实党中央关于公共文化事业方针政策和省市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共文化事业工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责不同载体文献资料收集、编目、保存、借阅。开展地方、特色文献和实物资料征集和议价采选。
（二）负责不同载体文献研究与开发、数字化加工与服务。开展古籍和珍贵文献修复、影印、再版、缩微、复制等保护工作。
（三）开展智慧图书馆的建设、管理、服务与利用。利用新媒体对音视频等资源信息进行采集、整合、制作、推送，提供信息咨询和智慧服务。组织开展线上线下展览、讲座、社会教育等公共文化服务。
（四）开展图书馆学会工作，组织会员馆开展学术研究、国内外馆际交流与合作。负责对本市各级各类图书馆（室）及城乡新型阅读空间建设、管理、服务提供业务指导。
（五）负责开展文化志愿服务。为老年人、未成年人和残障人士等提供适应其需求的服务。负责读者服务配套设施的保障。开展读者辅助服务和文化创意产品研发及推广利用。
（六）负责本单位职责范围内的安全生产和应急工作。
（七）完成市文旅局交办的其他任务。
二、机构设置情况
太原市图书馆成立于1954年1月1日，财政全额拨款公益性事业单位，核定事业编制59名，机构规格副处，公益一类。
2021年纳入预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市图书馆 |
第二部分 2021年单位预算报表（另附文档）
一、太原市图书馆2021年收支预算总表
二、太原市图书馆2021年收入预算总表
三、太原市图书馆2021年支出预算总表
四、太原市图书馆2021年财政拨款收支总表
五、太原市图书馆2021年一般公共预算支出预算表
六、太原市图书馆2021年一般公共预算基本支出分经济科目表
七、太原市图书馆2021年政府性基金收入预算表
八、太原市图书馆2021年政府性基金支出预算表
九、太原市图书馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、太原市图书馆2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算情况、预算数据变动情况及原因
2021年全年总预算3534.77万元，人员经费1043.77万元，公用经费363.99万元，其他运转类项目经费2127.01万元；2020年全年总预算3727.82万元，人员经费1101.79万元，公用经费340.65万元，其他运转类项目经费2285.38万元；2021年比2020年减少193.05万元，下降了5.17%。主要原因是2021年标准公用经费、项目经费财政整体下调。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年“三公”经费为15.46万元，其中因公出国费5万元、公务用车运行维护费9万元、公务接待费1.46万元2021年“三公”经费为5.31万元，其中只有公务用车运行维护费4万元、公务接待费1.31万元；2021年比2020年减少了10.15万元，下降了65.65%；主要是取消了因公出国费、减少了公务用车运行维护费、公务接待费下调了10%。
三、事业经费增减变动原因说明
太原市图书馆2021年事业经费3534.77万元，比2020年预算减少106.05万元，下降2.91%,原因是2021年标准公用经费、项目经费财政整体下调。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2021年太原市图书馆政府采购预算总额881.3万元：物业管理费486万元、动力设备运行维护费110万元、网络运行维护费145.3元、图书资料购置费140万元。其中：政府采购货物预算140万元、政府采购服务预算741.3万元。
（二）国有资产占有使用情况
1. 车辆情况。现存2辆乘用车，一辆广汽传祺普通轿车价值15.1万元，2013年调拨划入；另一辆昌河牌微型客车价值4万余元，2001年购入。
2. 房屋情况。本单位业务用房坐落于滨河西路北段23号，建筑面积56066平方米，于2017年投入使用。因未办理竣工验收，无竣工验收相关资料，故尚未登记入本单位财务账。
3. 其他国有资产占有使用情况。
1）、通用设备原值3412.2万元，净值2191.2万元；
2）、专用设备原值180.6万元，净值86.8万元；
3）、图书原值4174.6万元，净值4174.6万元；
4）、家具、用具及装具原值1601.2万元，净值1433.4万元；
5）、无形资产原值648.3万元，净值648.3万元（其中无形资产包含面积20010平米，价值258万元土地使用权）。
（三）绩效目标管理情况
1.总体情况
2021年太原市图书馆实施绩效目标管理项目13个，部门预算安排资金2127.01万元，其中：一般公共预算资金2127.01万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括动力设备维护费项目、消防安防及检测项目、基础运行经费项目、免费开放项目、物业管理项目、园林绿化养护项目、馆舍维修维护改造项目、图书资料购置项目、读者服务费项目、学习交流与古籍保护项目、时代新人主题体验馆项目、基础业务外包服务项目、网络系统运行维护项目等。
2.具体情况
在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、资金量较大的2个项目，有基础业务外包服务项目、物业管理费项目。
（1）基础业务外包服务项目
年度预算安排：2021年部门预算安排资金466.1万元，其中：一般公共预算资金466.1万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。
项目概况：经扩充外包服务人员后，将有效补充解决新图书馆基础性接待服务工作、常态化基本业务工作及创新型公共文化服务拓展，保障文献资源的有序化管理，解决了太图开馆服务运行根本问题。
年度绩效目标：2021年，基础业务外包服务项目将补充解决新图书馆基础性接待服务工作、常态化基本业务工作及创新型公共文化服务拓展，保障文献资源的有序化管理，解决了太图开馆服务运行人员欠缺的问题，为市民提供优质的公共文化服务。
（2）图书文献购置项目
年度预算安排：2021年部门预算安排资金260万元，其中：一般公共预算资金260万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。
项目概况：订购的数字文献资源类型包括数字学术期刊、电子图书、学习课程、随书光盘、视频百科、学术资源搜索、少儿多媒体等，并以网络数据库资源、手机移动端资源、馆内触摸屏阅读等全媒体服务方式，向太原市图书馆总分馆读者提供免费查询、阅读、下载服务。按照国家一级馆评估对地方文献的要求，和招标范围内不能满足需求的特殊活动专需的文献资料。实施系列化及特色化的馆藏体系。
年度绩效目标：1.为满足太原市民阅读需求和国家评估一级图书馆标准，和新馆开放需求，保证本馆年新书入藏量。2.用于太原市图书馆2021年报刊阅览室征订以及招标范围内不能购入的特殊渠道发行的地方文献。3.采购多种数字文献资源，满足读者对各类型数字文献资源的使用需求。
（四）其他
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
