太原市文化馆（太原市文化旅游事业发展中心）2021年单位决算和“三公”经费

决算公开内容

第一部分

太原市文化馆（太原市文化旅游事业发展中心）概况

一、本单位职责

本单位主要职责为负责组织群众文化活动，开展艺术培训，研究民间文化等工作，具体包括以下内容：

 (一)负责组织、开展各类政府性、导向性、示范性公共文化活动、赛事、艺术展览等工作。

 (二)开展非物质文化遗产的整理、研究、学术交流和非物质文化遗产代表性项目的宣传、展示工作。 

 (三)负责以戏剧创作为主的多门类艺术创作和以戏剧研究为主的全方位艺术研究工作。

（四）负责本单位门户网站、新媒体、以及公共数字文化工程建设的技术和服务保障。

（五）负责《太原文化》刊物编辑出版工作。 

（六）负责对外文化艺术、旅游、宣传、推广交流工作。

（七）负责文化志愿服务及各年龄层业余艺术团队组建、辅导，全市各级文化馆（站）业务干部和业余文艺骨干培训和辅导工作。

（八）负责本单位职责范围内安全生产和应急工作。

（九）完成市文旅局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位由太原市文化馆（太原市文化旅游事业发展中心）一家单位组成，核定财政拨款事业编制60名；领导职数4名：主任1名，副主任3名；内设机构12个，中层领导职数12名。2020年12月根据中共太原市委机构编制委员会《关于印发太原市文化旅游局所属事业单位改革实施意见的通知》整合太原市艺术研究院、太原市群众艺术馆、太原市非物质文化遗产保护中心、太原市文化和旅游信息中心4个事业单位，组建太原市文化旅游事业发展中心（太原市文化馆），后于2022年5月更名为太原市文化馆（太原市文化旅游事业发展中心），以下与2020年对比均为4个单位合计数。

2021年纳入本单位决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

          太原市文化馆（太原市文化旅游事业发展中心）2021年部门决算表

（见附表）

第三部分

太原市文化馆（太原市文化旅游事业发展中心）2021年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2021年收入决算1550.33万元，其中：财政拨款1550.12万元；2020年收入决算1546.07万元，其中财政拨款1487.53万元，财政拨款数比上年增加62.59万元，增幅4.2%，增加的主要原因为2021年拨入经评审的群众文化系列活动经费132.69万元，2020年下达一次性维修外墙经费55万元，而2021年则无此项收入，导致变动的原因主要由这两项一次性项目所致。

二、支出决算总体安排情况

2021年支出决算1571.13万元，2020年度支出决算1522.02万元，总支出数比上年减少49.11万元，降幅3.23%，减少的主要原因为2020年下达维修外墙经费55万元，而2021年则无此项支出。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1325.49万元、社会保障和就业支出121.32万元、卫生健康支出74.82万元、其他支出49.5万元。

2.按支出经济分类，包括工资福利支出1018.07万元、商品和服务支出553.06万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出1550.12 万元，2020年一般公共预算资金安排支出1487.53万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1304.48万元、社会保障和就业支出121.32万元、卫生健康支出74.82万元、其他支出49.5万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1111.84万元，包括人员支出等；项目支出438.28万元，包括群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出项目等。

3.一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出1018.07 万元、商品和服务支出532.05万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年无政府性基金预算财政拨款收入。2020年无政府性基金预算财政拨款收入。

五、预算绩效情况说明

1.预算绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算资金安排的10个项目支出全面开展绩效自评，涉及市级预算资金180.15万元，省级资金5万元，中央资金40.94万元。其中：一般公共预算资金226.09万元。具体包括免费开放资金、非物质文化遗产保护等。

2.部门决算中项目绩效自评结果

免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。本项目全年预算65.94万元，执行数65.94万元，完成预算的100%。

非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年36.9万元，执行数36.9万元，完成的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年共开展各类品牌文化活动14项，演出场次达200余场，参与演出人次达1.2万余人，惠及群众达3.4万人，开展主题文化展览14个。对拔花花、打荒棍濒危项目进行抢救性的记录；结合疫情防控组织非遗传承人走进中小学校，组织并录制《非遗公开课》20余期，普及非遗知识。微博发布量达6517条，每日平均阅读量1.9万;微信公众号发布信息1510条，阅读次数241822次。

发现的主要问题及原因：2021年太原市文化旅游事业发展中心（太原市文化馆）严格按照总体绩效指标要求，圆满完成各项绩效目标指标任务，基本无偏离绩效目标情况发生。但仍存在预算编制不完善，虽然各项指标己经细化，但距执行中遇到的各种情况依然不能满足，框架化，部分指标流于形式。

下一步改进措施：针对发现的问题，在制度建设方面应建立健全绩效管理制度，并在中层会议上公开学习，从思想上认识绩效管理对提高财政资金使用效率方面所发挥的作用； 在预算管理上应在编制预算前就加大与业务部门的融合度，熟悉业务流程，结合第二年工作计划合理安排绩效目标； 在项目管理上则应重视绩效目标的偏离度，力求贴近实际，做实做细，进而能更好的完成即定目标。

六、其他部分决算情况

1.政府采购情况、机关运行经费、国有资产占用情况说明

（1）2021年无政府采购情况。2020年政府采购59.49万元，其中办公设备购置4.31万元，外墙维修55.18万元。2021年比2020年减少此项政府采购支出，主要原因是楼体年久失修，老化严重，己经影响了正常办公及公益性文化场所免费开放要求，特在2020年进行外墙维修。

（2）本单位不存在机关运行经费。

（3）国有资产截止2021年12月31日，固定资产原值合计为730.65万元，其中房屋及构筑物429.93万元；通用设备184.95万元；专用设备71.6万元；图书档案1.53万元；家具用具42.64万元。无形资产为土地256.22万元。

2.2021年“三公经费”预算数为1.16万元，均为公务接待费。本着厉行节约的原则，实际“三公经费”支出数为0。2020年“三公经费”预算数为3.47万元，其中公务接待费为1.47万元，公务用车为2万元，实际支出数均为0。从预算金额来看，本着厉行节约的原则，2021年比2020年有着大幅的缩减，且实际支出数均为0。

3.绩效管理情况说明：本单位组织实施绩效管理工作由办公室牵头，财务科整理汇总，具体工作由公共文化部、艺术创作部、网络信息部等9个部室共同参与组织实施，力求绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的实施效果。

4.其他重要事项说明：无

5.名词解释。用公开模板和部门还认为需要增加的其他部分。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

太原市文化馆（太原市文化旅游事业发展中心）2021年单位决算和“三公”经费决算公开表