太原市图书馆2021年单位决算和
“三公”经费决算公开内容
第一部分
太原市图书馆单位概况
一、 单位职责
（一）负责不同载体文献资料收集、编目、保存、借阅。开展地方、特色文献和实物资料征集和议价采选。
（二）负责不同载体文献研究与开发、数字化加工与服务。开展古籍和珍贵文献修复、影印、再版、缩微、复制等保护工作。
（三）开展智慧图书馆的建设、管理、服务与利用。利用新媒体对音视频等资源信息进行采集、整合、制作、推送，提供信息咨询和智慧服务。组织开展线上线下展览、讲座、社会教育等公共文化服务。
（四）开展图书馆学会工作，组织会员馆开展学术研究、国内外馆际交流与合作。负责对本市各级各类图书馆（室）及城乡新型借阅空间建设、管理、运行提供业务指导与服务。
（五）负责开展文化志愿服务。为老年人、未成年人和残障人士等提供适应其需求的服务。负责读者服务配套设施的保障。开展读者辅助服务和文化创意产品研发及推广利用。
（六）负责本单位职责范围内的安全生产和应急工作。
（七）完成市文旅局交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一） 办公室。负责内外联系及日常协调工作；督促办理领导批办、会议议定事项的落实；承担公文处理和有关文稿的起草工作；负责会务保障、综治信访、文电档案、机要保密、公务接待等工作；负责本单位的机构编制、组织人事等工作；负责本单位的党群工作；负责本单位精神文明创建、双拥工作；负责离退休人员服务工作。
（二）后勤财务部。负责部门预决算和相关财政资金管理工作，负责单位财务、固定资产管理和政府采购工作；负责本单位经济活动和法人履行经济责任审计防控工作；负责馆区公共设施设备的维修维护、馆区绿化养护及保洁、水电暖等物业维保工作；负责馆区辅助空间的协调管理、读者活动的保障支持；
（三）安全保卫部。负责全馆治安保卫工作，保障馆区安全运行、维护开馆秩序；负责安保人员的日常管理；组建应急救援分队，配备应急救援物资和器材，并定期组织职工进行安全培训和应急救援演练；负责定期对消防器材进行检修、设施设备进行检测；负责应急管理、疫情防控、安全生产及其协调、联络、组织等工作。
（四）研究辅导部。负责对图情专业和行业建设发展进行研究；对本市公共文化服务体系内各级各类图书馆进行业务指导、业务培训和评价；开展全民阅读活动；负责县级图书馆评估工作；负责太原图书馆学会各项工作，组织开展国内外业界学术交流与发展合作等；负责太原市图书馆理事会、法人治理工作。
（五）古籍典藏部。负责本市古籍、民国文献的典藏、普查、保护及宣传推广工作；负责馆藏古籍文献、民国文献等征集、整理、分编、保管、修复、阅览、再造、研究、揭示、编辑出版以及书目数据加工、数字化建设等工作；负责马克思书房、时代新人馆的管理、接待及服务，承担文创产品研发及推广工作；负责保存本的接收、分类、整理、入藏、统计、阅览及自修室的管理工作。
（六）地方文献部。负责收集、典藏、研究、揭示本市地方文献和全国县以上地方志，建立地方文献及作者档案库；负责各种介质的地方文献的展览与展示，开展二次文献研究，为读者提供查阅和信息咨询、宣传推广工作；负责本馆特藏文献的整理和特色数据库建设。
（七）采编部。负责确定馆藏范围、藏书结构、各类文献的采购比例及复本量，并制订本馆年度文献采访计划，编制年度文献采访经费预算；负责各种介质文献采访、编目、加工、审校，并完成相关统计工作，负责月度、年度文献采访编目工作总结或分析报告；负责“你选书、我买单”和“太图飞书”专项工作，开展新书的宣传推荐导读工作；负责对基层公共图书馆文献分编进行业务培训和辅导。
（八）数字资源部。负责本馆公共数字文化工程组织协调、项目实施等工作；负责本馆数字资源建设的规划与实施；负责本馆网站、微信平台的建设、维护及线上数字阅读服务的开展；负责本馆活动、会议等工作的音视频采集及后期制作；负责馆内各项宣传推广的平面设计工作。
（九）信息技术部。负责本市总分馆二级平台的集群管理、日常运行维护及对集群内各层级图书馆（室、站）提供业务指导、技术支撑及集群系统规范管理和运行评价；负责本馆信息化建设、信息安全及业务中心机房管理等工作；负责线上读者服务的创新开发，开展智慧图书馆理论研究与技术开发工作；负责线上平台信息发布、馆内各种软硬件、电子设施设备的日常维护和运行管理；负责馆内数字化、信息化设施设备及软件的招标采购工作及信息化设备实物资产管理。
（十）少儿部。负责少儿文献资源的典藏、整理与借阅；组织开展各类少年儿童阅读推广等公益活动；开展面向少年儿童的网上书目检索、参考咨询、数字阅览等远程信息服务及面向视障读者提供无障碍借阅服务；开展读者注册、证件办理、滞纳金缴纳等读者服务工作；负责接待读者咨询、投诉、建议及文献检索、导读服务。
（十一）借阅部。负责成人流通文献的借阅、整理、修复、剔旧及馆内24小时自助图书馆的管理和服务；负责开展图书推荐、读者导读、解答咨询与信息检索等服务；负责本馆报刊的征订、分编、借阅、统计等工作；负责过报刊库管理及读者查阅服务，开展报刊的宣传导读等工作。
（十二）馆外流通部。负责馆外流通书库的文献资源的加工、整理与流通服务等；负责对双拥共建单位的图书室、弱势群体、社区农村、机关企事业单位的延伸服务分馆（点）以及本馆建设、运行的分馆（点）开展图书配送、业务指导、阅读推广等服务；负责城市书房、主题图书馆、地铁图书馆以及市属公共文化阅读分馆的功能布局、业务指导，并为选址规划提出可行性意见；负责“太图约书”网借平台的运行维护，开展“约书”书库文献资源建设和读者活动等。
（十三）社会教育部。负责太原市图书馆阅读推广品牌建设；负责线上线下公益性讲座、展览、社会教育等活动的组织实施；负责本馆各类阅读推广信息活动的宣传推广；负责本馆微博、抖音等新媒体内容的策划、编辑和运维；负责全民阅读推广的文化志愿者工作。
（十四）信息咨询部。负责制定本馆总体业务计划，开展业务统计与分析，并编制年度业务报告；负责编撰本馆业务大事记等；负责开展读者工作研究、承担信息咨询服务工作；负责会议新闻稿、媒体报道、会议总结、对外宣传文案的撰写，《文旅信息》的编辑与推广工作；负责科研课题项目申报与管理。
第二部分
太原市图书馆2021年部门决算表
（见附件）
第三部分
太原市图书馆2021年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2021年收入决算4204.88万元，其中：财政拨款4082.08万元。同比减少48万元，其中财政拨款减少94.34万元，经营收入增加36.86万元，其他收入增加9.48万元。财政拨款减少原因为年初预算压减业务运行项目补助资金，营业收入和其他收入增加原因为疫情影响较上年减小，读者限流月份减少。
二、支出决算总体安排情况
2021年支出决算4192.61万元，同比减少60.27万元，其中基本支出增加484.23万元，项目支出减少569.07万元，经营支出增加24.57万元。变动原因主要为精神文明奖双拥奖481.5万元分类口径变化，2020年精神文明奖和双拥奖分类计入项目支出，2021年归入基本支出。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出3978.83万元、社会保障和就业支出140.23万元、卫生健康支出73.55万元。
2.按支出经济分类，包括工资福利支出2026.27万元、商品和服务支出1806.23万元、资本性支出344.16万元，对个人和家庭的补助支出15.95万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出4082.08万元，同比减少94.34万元，增减变动原因为年初预算压减业务运行项目补助资金。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出3868.30万元、社会保障和就业支出140.23万元、卫生健康支出73.55万元。
2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1815.81万元，包括人员经费和公用经费；项目支出2266.27万元，包括物业管理、基础业务外包、系统网络维护服务费、图书采购、读者服务、基础运行、动力设备运行维护项目等。
3.一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出1992.29万元、商品和服务支出1752.73万元、资本性支出321.11万元，对个人和家庭的补助支出15.95万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出0万元，包括人员支出等；项目支出0万元。
五、预算绩效情况说明
1.预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算资金安排的13个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2152.42万元，其中：一般公共预算资金2152.42万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括物业管理、基础业务外包、系统网络维护服务费、图书采购、读者服务、基础运行、动力设备运行维护项目等。
2.部门决算中项目绩效自评结果
2021年图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年预算260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2021年购入普通中文图书6.3万册，有效满足了读者的借阅需求。
发现的主要问题和原因：预算管理层面，预算额度未综合考虑经济运行、事业规划等因素进行合理测算与调整，资金使用层面项目资金比较分散，项目实施内容与规划契合度低；服务群众能力及效果有待提升。
建议：预算管理方面，科学调整预算编制，建立专项资金支持机制；加强资金管理制度建设，探索出台专项资金管理办法；资金使用方面，整合预算资金，提高使用效率。
六、其他部分决算情况
1.按政府采购支出963.82万元，其中政府采购货物支出253万元；政府采购服务支出710.82万元。本单位无机关运行费。国有资产原值50765.41万元，包含2辆其他用车和3台单价50万元以上通用设备。
2.三公”经费支出情况情况说明。
2021年“三公”经费支出4.22万元，2021年“三公”预算剩余未支出1.09万元,已支出经费占2021年“三公”经费预算的79.47%，比2020年决算支出增加0.07万元。“三公”经费未全额支出原因为受2021年疫情影响及“三公”经费严格实行“双控”管理，继续压减非急需非刚性等一般性项目支出。其中，因公出国（境）支出0万元，没有出国(境)情况事项；国内公务接待支出0.32万元，接待批次4次，人数54人，比去年增加（减少）0.17万元,提高113.33%，剩余未支出预算0.99万元，变化原因为2020年受疫情影响公务接待减少。公务用车运行维护费支出3.90万元，比去年减少0.1万元，降低2.5%，剩余未支出预算0.1万元，变化原因为2021年公务用车辆维修费减少。2021年未购置公务用车，无公务用车购置费。
2021年“三公”预算5.31万元,比2020年预算减少5.15万元，降低49.23%，其中公务接待费预算1.31万元，比2020年减少0.15万元，降低10.27%；公务用车运行费预算4万元，比2020年减少0万元，降低0%；2021年因公出国（境）经费0万元，比2020年减少5万元，降低100%。变化原因为新冠疫情影响和“三公”经费严格实行“双控”管理，继续压减非急需非刚性等一般性项目支出。
3.绩效管理情况说明：2021年，我单位根据市财政局《市级项目支出绩效评价管理办法》积极组织开展项目绩效机制建设工作，从体制机制上强化项目绩效管理，形成了从预算编制→预算执行→项目支出→项目评价全流程控制。同时，我单位根据《太原市财政局关于做好2021年度市级预算项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，按照“谁支出，谁自评”的原则，组织所属科室就2021年度市级资金项目开展绩效自评，细化分解工作责任，明确本单位绩效自评的责任主体为经费支出单位，并对绩效自评结果的真实性和准确性负责。我单位进一步强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入科室年度工作综合考评，并根据绩效评价结果作为以后年度预算资金安排、分配的重要依据，督促所属单位按要求做好项目绩效的实际应用，提高项目绩效评价水平。
4.其他重要事项说明。图书馆改扩建后已投入使用，但工程尚未竣工结算。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
