太原美术馆(太原画院)2021年单位决算和
“三公”经费决算公开内容
第一部分
太原美术馆(太原画院)概况
一、本单位职责
太原美术馆（太原画院）是太原市文化和旅游局所属事业单位，机构规格为副处级，公益一类。2021年，太原美术馆（太原画院）在太原市文化和旅游局的正确领导下，贯彻落实省委省政府、市委市政府、太原市文化和旅游局的各项工作部署，积极推进太原美术馆与太原画院融合，推进消防升级改造工程，各项业务工作和党史学习教育同步开展。坚持传统艺术与现代数字艺术的融合，不断创作符合时代特点的艺术作品，切实担负起新的文化使命，提供文化服务，引领文化消费。
太原美术馆（太原画院）主要承担：
（一）组织馆（院）画家创作反映时代新气象、讴歌人民新创造的美术作品。
（二）收藏有意义、有价值的美术作品，建立艺术档案。对馆（院）藏品及文献资料进行研究、整理、保护，梳理本土艺术史脉络。
（三）利用馆（院）资源策划、组织美术展览，开展美术教育推广活动，组织公益类美术讲座等公益性活动，向市民普及美术知识。
（四）开展对外交流、学术研讨活动，编辑出版美术图书、丛刊、打造美术学术平台。
（五）利用融媒体模式开展文化活动，传播推广先进文化。打造数字美术馆。推动公共文化数字化建设，形成线上线下融合互动、立体覆盖的公共文化服务模式。
（六）负责本单位职责范围内的安全生产和应急工作。
（七）完成市文旅局交办的其他任务。
二、机构设置情况
太原美术馆（太原画院）核定编制38名，核定领导职数3名：馆（院）长1名，副馆（院）长2名。
2021年纳入太原美术馆（太原画院）部门决算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原美术馆（太原画院） |
第二部分
太原美术馆2021年单位决算表
一.2021年收入支出决算总表
二.2021年收入决算表
三.2021年支出决算表
四.2021年财政拨款收入支出决算总表
五.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（太原美术馆（太原画院）2021年无政府基金预算财政拨款收入支出）
九.2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（太原美术馆2021年无国有资本经营预算财政拨款支出）
十.2021年部门决算公开相关信息统计表
（详见附表）
第三部分
太原美术馆（太原画院）2021年单位决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2021年收入决算1425.03万元，其中：财政拨款1424.77万元。2021年收入决算较2020年增加63.81万元。主要是文化旅游体育与传媒、卫生健康支出、社会保障和就业支出等方面增加，具体为事业单位机构改革（太原美术馆与太原画院合并），人员变动引起的工资调整，项目变化等。
二、支出决算总体安排情况
2021年支出决算1424.83万元，较2020年增加63.43万元。主要原因为：事业单位机构改革（太原美术馆与太原画院合并），人员变动引起的工资调整，项目变化等。
1、按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1357.32万元、社会保障和就业支出39.31万元、卫生健康支出28.16万元。
2、按支出经济分类，包括工资福利支出488.67万元、商品与服务支出921.59 万元、对个人和家庭的补助支出5.27万元、资本性支出9.23万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出1424.77万元，较2020年增加63.79万元，主要原因为：事业单位机构改革（太原美术馆与太原画院合并），人员变动引起的工资调整，项目变化等。
1、按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1357.26万元、社会保障和就业支出39.31万元、卫生健康支出28.16万元。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出732.74万元，包括人员支出、公用支出等；项目支出692.03万元，包括展览经费、免费开放资金、馆舍维修维护费、动力设备维修维护费、消防安防维保及消防检测费、物业管理费、基础业务外包、太原美术馆（太原画院）应急维修工程经费、清洗养护外幕墙、庆祝中国共产党建党100周年太原画院主题绘画展、采风写生费、创作专用材料费、办公家具设备购置、太原画院维修改造工程等项目。
3、一般公共预算安排的支出按经济分类，包括人员经费支出493.95万元，其中工资福利支出488.67万元、对个人和家庭的补助支出5.27万元；公用经费支出930.82万元，其中商品和服务支出921.59万元、资本性支出9.23万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
太原美术馆（太原画院）2021年单位决算无政府基金预算财政拨款收入支出。
五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度市级财政预算资金安排的14个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金720.64万元。其中：一般公共预算资金720.64万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括：展览经费、免费开放资金、馆舍维修维护费、动力设备维修维护费、消防安防维保及消防检测费、物业管理费、基础业务外包、太原美术馆（太原画院）应急维修工程经费、清洗养护外幕墙、庆祝中国共产党建党100周年太原画院主题绘画展、采风写生费、创作专用材料费、办公家具设备购置、太原画院维修改造工程。实际执行692.03万元，预算执行率96.03%，其他各项绩效指标基本完成年度指标值，项目总体绩效自评情况优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
“展览经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。本项目全年预算50万元，执行数为49.98万元，完成预算的99.96%。
项目绩效目标完成情况：我馆（院）围绕“我们的节日”两节期间线上文化惠民活动、庆祝中国共产党成立一百周年专题活动、山西省地域文化艺术推广主题展三大项目积极开展展览策划与展示推广。共举办线上各类美术作品展览60场，线下4场，出版近现代名家画集，完成年度任务画创作80多件，29件作品入选省级以上展览。让群众在家门口就能享受到高品质的文化服务，提高了市民文化艺术欣赏水平，持续促进了文化艺术发展，提升了创作人员能力水平，持续提升了公共服务水平，社会公众及服务对象满意度提升。
发现的主要问题及原因：受2021年场馆消防升级改造闭馆影响，开馆时间不足，观众参观人数限流，不具备展览实施的硬性条件。预算编制有待更完整、更细化、更科学；绩效指标设立的科学性有待提高；资金使用管理需要进一步加强。
下一步改进措施：我单位将进一步按照绩效管理工作的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金发挥最大效益，并落到实处。通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平。
六、其他部分决算情况
1、2021年我单位政府采购支出476.67万元，其中货物采购9.23万元，工程采购22.89万元，服务采购444.55万元。较2020年减少215.28万元。主要原因是典藏力群艺术作品政府采购项目减少。
2021年我单位无机关运行经费。
2021年国有资产占用情况：土地、房屋及构筑物6186.03万元，通用设备275.78万元，专用设备35.33万元，文物和陈列品0万元，图书档案9.56万元，家具、用具、装具及动植物181.79万元，无形资产1516.7万元。车辆编制数1辆，实有1辆，为其他用车。
2、2021年“三公”经费预算数4万元,均为公务用车运行费。2021年“三公”经费决算支出数0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。与2021年预算相比，本着厉行节约的原则，公务用车使用大幅减少。公务用车保有量1辆。2021年因公出国（境）团组及人数0次，因公出国（境）人数0个、国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0个。
3、绩效管理情况说明
2021年为实现经营绩效目标，提升场馆（院）的管理效益，安全稳健运行能力，持续提升公益文化场馆的公共文化服务水平，增强客户满意度，提升公共教育水平，艺术创作水平，积极引导公众文化消费水平，我馆（院）本着厉行节约的原则，根据太原市财政局关于做好2021年度市级预算项目支出绩效自评工作的通知精神及《太原市财政局关于印发<市级项目支出绩效评价管理办法>的通知（并财绩[2021]3号）文件规定，我馆（院）成立有馆（院）长为组长，副馆（院）长及各部门负责人为成员的绩效管理及绩效考评领导组，并由分管领导牵头组织相关部门开展绩效管理的日常工作，不定期对绩效项目进展进行督导。2021年绩效评价工作由综合办公室、采买小组、艺术创作部、展览陈列部、典藏研究部、公共教育部、学术发展部、传媒推广部、安全运营部等共同完成。
4、其他重要事项说明。
无
第四部分
名词解释
(一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
